南通市红十字会落实市委巡察反馈意见整改方案任务分解表

内 容

存在问题

整改措施

整改时限

责任

领导

责任部门

责任人

一、政治纪律和政治规矩方面

（一）党的领导弱化

1）加强政治理论学习，树牢理想信念，强化“四个意识”，提高责任感、使命感，充分发挥党组核心作用，全面提升党组工作水平。

2）认真落实《准则》、《中国共产党党组工作条例》等党内规章制度，严格执行民主集中制和“三重一大”事项集体决策制度，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，广泛听取各个方面的意见和建议，营造民主讨论的良好氛围，发挥党组集体领导作用。

3）按照《中共南通市红十字会机关党组议事规则》，严格议题确定、讨论、决策、执行的程序和要求。

即知即改

并长期坚持

潘国华

办公室

潘国华

陶婷婷

（二）全面从严治党不力

1）党组充分认识坚持全面从严治党的极端重要性，切实加强教育引导，夯实“把抓好党建作为最大的政绩”理念，强化“抓党建、促业务、强队伍”和“以党建指导业务、以业务丰富党建”的工作方法和要求，提高对正确处理好党建和业务工作关系的认识。

2）强化党组领导班子责任担当，做到党建工作与业务职能工作同步布置、同步落实、同步检查考核.

3）2017年初党组专题研究部署了党建、党风廉政建设；并坚持每半年讨论一次党风廉政建设工作。

已整改并

长期坚持

潘国华

办公室

潘国华

陶婷婷

1）党组主要负责人切实履行全面从严治党，党风廉政建设第一责任人责任，班子成员自觉履行“一岗双责”；每季度对全体党员干部党风廉政建设工作进行布置和检查。

2）派驻纪检组加强对党的路线方针政策、决议、决定执行和重大决策部署情况的监督检查，督促市红十字会党组修订个性化“两个责任”清单，落实全面从严治党领导班子集体责任、领导班子成员个人责任，并注重实时跟踪。

即知即改

并长期坚持

潘国华

办公室

潘国华

陶婷婷

3）5月份在全体党员干部中开展了廉政风险排查，查找漏洞和不足，制订了防控举措和相关制度。

已整改

并长期坚持

潘国华朱建新

孟纬鸿

党支部

戴天银

4）修订完善《领导干部谈心谈话实施办法（试行）》；严格执行提拔干部任前谈话和廉政谈话等各种规定性谈心谈话，并做好谈话记录。

5）党组书记与各部室（中心）中层负责人签订了2017年党风廉政建设责任书。

已整改

并长期坚持

办公室

陶婷婷

1）制定出台《市红十字会2017年党风廉政建设工作要点》。

已整改

并长期坚持

潘国华孟纬鸿

办公室

陶婷婷

2）制定并贯彻执行

①《市红十字会党组关于进一步强化全面从严治党“两个责任”的工作方案》

②《市红十字会党风廉政建设责任分工》

③《市红十字会党风廉政建设检查考核制度》

④《市红十字会党风廉政建设责任追究制度》

⑤《市红十字会执行中央八项规定精神、省市委十项规定精神实施办法》。

即知即改

并长期坚持

（三）监督责任缺失

1）组织学习《中国共产党党内监督条例》。

2）在派驻纪检组指导下，筹建市红十字会纪检室，在纪检室未成立之前明确纪检委员履行纪检职能。

3）落实党组主体责任，全力支持派驻纪检组强化执纪监督，坚持把纪律和规矩挺在前面。

即知即改

并长期坚持

潘国华

办公室

陶婷婷

4）加强对接收捐赠、账目管理、项目实施、物资采购、款物发放、会费管理使用等重点关键环节的监督检查，确保让捐赠者放心，让广大群众满意。

朱建新

孟纬鸿

办公室

陶婷婷

余 瑶

张 璐

二、组织纪律方面

（一）党的政治生活不严不实

1）严格按照年初制定的党组中心组学习计划，每月组织学习一次。学习情况登记专用台帐。党组成员都要积极发言，研讨互动；

长期坚持

潘国华

办公室

陶婷婷

2）坚持领导干部带头示范，结合“两学一做”学习教育常态化，制度化，机关党支部要突出“三查三改”、党员领导干部要突出“四查四改”、党员要聚焦“五查五改”，检身正已，认真查摆存在问题，制订整改举措，着力推动自身素质提高，推进工作开展；

9月底前

潘国华

办公室

(领导干部)

陶婷婷

孟纬鸿

党支部

(支部党员)

戴天银

3）领导班子成员带头，要求全体党员干部撰写学习笔记，交流学习体会，将专题教育真正落到实处。

即知即改

并长期坚持

潘国华

办公室

(班子成员)

陶婷婷

孟纬鸿

党支部

(支部党员)

朱 燕

（二）党建基础工作薄弱

1）修订党支部“三会一课”制度并严格执行；支部委员加强党建业务学习，积极参加机关工委等部门组织的党建业务培训。

即知即改

并长期坚持

孟纬鸿

党支部

朱 燕

2）严格按照规定将党员编入党小组开展活动。

3）规范支部的台账记录，准确反映支部工作情况，确保支部党建工作全程留痕。

戴天银

严格按《党章》规定，召开党员大会，组织党支部换届选举，按照规定履行相关组织程序，配齐配强支部委员。

即知即改

并长期坚持

潘国华

孟纬鸿

戴天银

朱 燕

1）制定《南通市红十字会支部党务常规管理基本要求》，规范党内组织生活，真正把“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度落实到位。

9月底前

孟纬鸿

党支部

戴天银

朱 燕

2）严格落实“三会一课”制度，制定年度活动计划，认真组织好党支部专题学习研讨活动，每季度召开一次支部党员大会，每月召开一次党小组会议。

即知即改并长期坚持

3）坚持上好党课，坚持书记带头讲党课。

4）严格执行会党组成员参加双重组织生活制度，提高组织生活的次数和质量。

长期坚持

潘国华

孟纬鸿

办公室

陶婷婷

严格按照《党章》和《民主评议党员制度》中规范程序，开展党员民主评议工作。

即知即改并长期坚持

孟纬鸿

党支部

戴天银

朱 燕

（三）民主集中制贯彻执行不到位

1）制定并落实《南通市红十字会“三重一大”决策制度实施办法》，坚持民主集中制原则，今后凡涉及单位重大事项决策、重大项目安排和大额度资金使用必须经集体研究决定，不断提高科学决策水平。

即知即改并长期坚持

潘国华

办公室

陶婷婷

2）修订完善本单位《财务工作制度》，严格执行各项财务管理制度，严格按规定程序和权限审批费用支出。

朱建新

办公室

陶婷婷

余 瑶

张 璐

1）办公会或党组会议讨论集体决策事项前，准备好议题，未列入会议议程的内容，不予讨论，不搞临时动议。班子成员充分发言并明确表达意见，重大问题讨论时，主要领导末位发言。

潘国华

办公室

陶婷婷

2）主要负责人要充分尊重班子成员意见，充分调动班子成员的工作热情和主动性，发挥集体智慧。

1）严格坚持民主集中制原则，凡属“三重一大”事项，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由集体讨论决定，杜绝独断专行行为发生，不搞一言堂、家长制。

2）党政会议中要尽可能原文记录每位领导的意见，如有必要，也可配备必要的辅助记录工具，保证会议记录完整。

（四）干部选拔任用程序不规范

严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》及市委制定的“2+8”配套制度文件要求，坚持任用干部“德才兼备”标准，不断完善干部考核、考察和提拔制度，按照领导干部的管理权限，坚持把好任职条件关、民主推荐关、组织考察关、集体决定关、任前公示关、任职谈话关、工作先进关、全程记录关。

即知即改

并长期坚持

潘国华

孟纬鸿

办公室

陶婷婷

进一进强化会党组和机关文字工作的严谨性，严格公文运转审核。

即知即改

并长期坚持

孟纬鸿

办公室

陶婷婷

(党务党组)

捐献中心

陆 洋

(业务文件)

三、廉洁纪律方面

（一）违反中央八项规定精神问题时有发生

1）严格执行中央“八项规定”精神和省、市委“十项规定”精神以及廉政各项规定，严禁购买列支香烟、酒水和礼品费用；严守底线，不碰红线。

2）原会议购酒余存部分已作封存，并拟按上级有关规定作进一步处理。

即知即改

并长期坚持

潘国华

捐献中心

（日常接待）

陆 洋

3）严把财务审核关，坚决杜绝不符合规定的费用入账。

潘国华朱建新

孟纬鸿

办公室

陶婷婷

余 瑶

张 璐

（二）违规发放兼职薪酬

1）2016年以后，由本会事业人员兼职财会工作，不再委托外单位人员进行管理。

即知即改

并长期坚持

倪 瑾

2）积极争取相关部门支持，健全市红十字会机关财务工作机构，进一步规范财务管理。

孟纬鸿

四、工作纪律方面

（一）内部管理、考核制度滞后

1）制定印发《机关部室（中心）工作人员岗位职责》，明确了科级及以下干部岗位职责。

2）制定《南通市红十字会综合绩效考核实施办法（试行）》、《2017年南通市红十字会综合绩效考核工作实施方案（试行）》，并按办法和方案分月、季度、年度进行综合绩效考核。

已落实

并长期执行

潘国华

朱建新

孟纬鸿

办公室

陶婷婷

3）会议记录分门别类建立专项独立台账，一本一记、一事一记、一年一记，确保记录真实清晰，不交叉。

孟纬鸿

办公室

（党组、中心组）

陶婷婷

党支部

戴天银

捐献中心

（办公会）

陆 洋

（二）财务管理不严格

1）切实加强财务管理工作，严肃财经纪律，按照财政预算规定执行财务核算，坚决纠正财务管理中的各种不规范行为。

2）与市财政局沟通协调将省红会专项拨款和市红会收取的会费从往来账户调入财政预算管理体系；在行政账户中设立“银行存款”科目。

3）强化财务人员业务培训，提高财务工作水平。

即知即改并长期坚持

朱建新

办公室

陶婷婷

余 瑶

张 璐

按照相关文件规定要求，修订完善本单位《公务接待管理规定》，明确接待范围、接待标准，严格审批权限和流程，规范报支手续。

即知即改

并长期坚持

潘国华

捐献中心

(机关接待)

陆 洋

1）出台文件规范加班申请报批手续，实行一事一报，及时结报。

9月底

潘国华

朱建新

捐献中心

陆 洋

2）开具食堂工作餐正规发票，并附明细清单。

即知即改并长期坚持

3）严格控制工作人员加班工作餐报支次数。